1.4 Door de raad te autoriseren begrotingsbedragen

Meerjarenbegroting

Bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting	Begroting 2023			Begroting	Begroting	Begroting
Programma	2021	2022	Lasten	Baten	Saldo	2024	2025	2026
01 Sociaal domein	-63.262	-62.301	83.854	25.133	-58.721	-57.326	-57.279	-57.267
02 Onderwijs en ontplooiing	-27.156	-24.876	29.866	4.539	-25.326	-25.497	-25.689	-25.398
03 Economie en duurzaamheid	-2.197	-441	2.189	2.818	630	-370	630	630
04 Openbare ruimte	-19.872	-20.103	48.016	29.916	-18.099	-17.626	-17.677	-13.295
05 Ruimtelijke ontwikkeling	359	4.555	37.834	38.308	474	23.031	14.570	4.792
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	-15.089	-14.806	16.879	1.800	-15.079	-15.114	-14.959	-14.959
07 Overhead	-34.714	-37.635	68.935	30.572	-38.362	-37.513	-37.111	-36.293
08 Algemene dekkingsmiddelen	149.573	144.752	16.320	167.855	151.535	149.133	153.810	147.033
Totaal saldo van baten en lasten	-12.358	-10.855	303.891	300.942	-2.949	18.717	16.296	5.243
Reservemutatie	4.056	1.965	24.616	36.439	11.824	3.697	3.268	-1.918
Resultaat	-8.302	-8.890	328.506	337.381	8.875	22.414	19.564	3.325

bedrag x € 1.000	lasten	baten	saldo
01 Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	11.802	1.039	10.763
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	6.359	116	6.243
6.3 Inkomensregelingen	25.382	23.333	2.050
6.4 WSW en beschut werk	1.813	0	1.813
6.5 Arbeidsparticipatie	2.954	0	2.954
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.865	64	2.801
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	0	0	0
6.71 Hulp bij het huishouden (WMO)	6.055	0	6.055
6.71b Begeleiding (WMO)	3.043	581	2.462
6.71c Dagbesteding (WMO)	1.688	0	1.688
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	13.495	0	13.495
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig	1.365	0	1.365
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	2.162	0	2.162
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0
6.82a Jeugdbescherming	1.277	0	1.277
7.1 Volksgezondheid	3.594	0	3.594
02 Onderwijs en ontplooiing
4.1 Openbaar basisonderwijs	134	0	134
4.2 Onderwijshuisvesting	7.817	1.422	6.395
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	5.026	1.288	3.738
5.1 Sportbeleid en activering	4.764	0	4.764
5.2 Sportaccommodaties	3.813	1.830	1.983
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	4.327	0	4.327
5.4 Musea	1.360	0	1.360
5.5 Cultureel erfgoed	170	0	170
5.6 Media	2.456	0	2.456
03 Economie en duurzaamheid
3.1 Economische ontwikkeling	526	0	526
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen	549	656	-107
3.4 Economische promotie	1.114	2.162	-1.049

bedrag x € 1.000	lasten	baten	saldo
04 Openbare ruimte
2.1 Verkeer en vervoer	12.196	1.695	10.501
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie	12.204	234	11.971
7.2 Riolering	6.551	8.877	-2.326
7.3 Afval	9.751	13.884	-4.133
7.4 Milieubeheer	3.172	136	3.036
7.5 Begraafplaatsen	4.142	5.091	-949
05 Ruimtelijke ontwikkeling
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	3.562	4.932	-1.370
2.2 Parkeren	741	930	-190
2.5 Openbaar vervoer	214	0	214
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	8.753	9.398	-646
8.1 Ruimte en leefomgeving	8.170	4.373	3.797
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	12.918	13.663	-745
8.3 Wonen en bouwen	3.123	1.983	1.140
06 Bestuur, bevolking en veiligheid
0.1 Bestuur	3.755	0	3.755
0.2 Burgerzaken	2.902	1.548	1.354
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	5.844	0	5.844
1.2 Openbare orde en veiligheid	4.379	252	4.127
07 Overhead	68.935	30.572	38.362
producten excl. alg. dekkingsmiddelen	287.571	133.087	154.484
0.5 Treasury	1.050	607	444
0.61 OZB Woningen	1.178	13.004	-11.826
0.62 OZB Niet woningen	392	12.582	-12.189
0.64 Belastingen overig	62	0	62
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	0	141.457	-141.457
0.8 Overige baten en lasten	11.517	205	11.311
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)	2.121	0	2.121
totaal begroting	303.891	300.942	2.949
Verrekening met reserves (- = onttrekking)			-11.824
saldo (minusbedrag = begr.overschot)			-8.875
waarvan eenmalig			-8.875
waarvan structureel			0