bedrag x € 1.000 | Geraamde | Geraamde |
|---|---|---|
Omschrijving taakveld | lasten | baten |
0.1 Bestuur | 3.755 | 0 |
0.10 Mutatie reserves P1 | 0 | 0 |
0.10 Mutatie reserves P2 | 0 | 3.508 |
0.10 Mutatie reserves P3 | 0 | 0 |
0.10 Mutatie reserves P4 | 16.811 | 16.287 |
0.10 Mutatie reserves P5 | 827 | 2.005 |
0.10 Mutatie reserves P6 | 0 | 4 |
0.10 Mutatie reserves P7 | 5.515 | 7.636 |
0.10 Mutatie reserves P8 | 1.463 | 7.000 |
0.2 Burgerzaken | 2.902 | 1.548 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 3.562 | 4.932 |
0.4 Ondersteuning organisatie | 68.935 | 30.572 |
0.5 Treasury | 1.050 | 607 |
0.61 OZB Woningen | 1.178 | 13.004 |
0.62 OZB Niet woningen | 392 | 12.582 |
0.63 Parkeerbelasting | 355 | 3.029 |
0.64 Belastingen overig | 62 | 0 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | 141.457 |
0.8 Overige baten en lasten | 11.517 | 205 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) | 2.121 | 0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.844 | 0 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 4.379 | 252 |
2.1 Verkeer en vervoer | 12.196 | 1.695 |
2.2 Parkeren | 741 | 930 |
2.5 Openbaar vervoer | 214 | 0 |
3.1 Economische ontwikkeling | 526 | 0 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 8.753 | 9.398 |
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen | 549 | 656 |
3.4 Economische promotie | 1.114 | 2.162 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 134 | 0 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 7.817 | 1.422 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 5.026 | 1.288 |
5.1 Sportbeleid en activering | 4.764 | 0 |
5.2 Sportaccommodaties | 3.813 | 1.830 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 4.327 | 0 |
5.4 Musea | 1.360 | 0 |
5.5 Cultureel erfgoed | 170 | 0 |
5.6 Media | 2.456 | 0 |
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | 12.204 | 234 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 11.802 | 1.039 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 6.359 | 116 |
6.3 Inkomensregelingen | 25.382 | 23.333 |
6.4 WSW en beschut werk | 1.813 | 0 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 2.954 | 0 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.865 | 64 |
6.7 Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 |
6.71 Hulp bij het huishouden (WMO) | 6.055 | 0 |
6.71b Begeleiding (WMO) | 3.043 | 581 |
6.71c Dagbesteding (WMO) | 1.688 | 0 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 13.495 | 0 |
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 1.365 | 0 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 2.162 | 0 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 |
6.82a Jeugdbescherming | 1.277 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | 3.594 | 0 |
7.2 Riolering | 6.551 | 8.877 |
7.3 Afval | 9.751 | 13.884 |
7.4 Milieubeheer | 3.172 | 136 |
7.5 Begraafplaatsen | 4.142 | 5.091 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 8.170 | 4.373 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 12.918 | 13.663 |
8.3 Wonen en bouwen | 3.123 | 1.983 |
Totaal-generaal | 328.506 | 337.381 |
