Het duurzaamheidsbeleid staat verwoord in de beleidsprogramma’s PLECK (Plan voor Energietransitie, Circulaire economie en Klimaatadaptatie) en wordt jaarlijks geüpdatet. Deze bijlage heeft als doel een overzicht van de kosten en uitgaven van de duurzaamheidsopgaven te geven. De financiële middelen voor duurzaamheid zijn voor een deel opgenomen in de begroting, maar komen voor een groot deel uit de Reserve Duurzaamheid, die is ontstaan uit de verkoop van de aandelen van Eneco*. In dit overzicht wordt van beide financieringsbronnen de stand van zaken weergegeven.
In 2022 zijn voor het eerste substantiële bedragen aan de gemeente uitgekeerd ten behoeve van het Nationaal Isolatieprogramma (€ 395.000,-), voor Energiearmoede bestrijding (€ 872.000,-) en ten behoeve van organisatiekosten energietransitie (€ 528.000 via Reserve) . Voor de bekostiging van het Klimaatakkoord en aanvullend kabinetsbeleid in 2023 en verder vinden nog gesprekken plaats tussen onder andere VNG, Ipo en het Rijk.
Ook aan Klimaatadaptatie wordt het nodige uitgegeven: de uitvoering van het vastgestelde beleid, watervriendelijke tuinen, groene pergola’s en plantaarns.
Circulaire economie betreft vooralsnog een meer faciliterende rol en vraagt geen grote uitgaven.
Meerjarenraming
bedrag x € 1.000 | Meerjarenraming begroting 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Programma | I/S | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Nationaal Isolatie Programma | 4 | I | 240.000 | 115.000 | ||
Energiearmoede | 4 | I | 436.300 | 436.300 | ||
Dialoog met de stad | 4 | S | 133.500 | 133.500 | 133.500 | 133.500 |
Energietransitie gebouwde omgeving | 4 | S | 159.800 | 159.800 | 159.800 | 159.800 |
Besparing n.a.v. verduurzaming gemeentelijk vastgoed | 5 | S | -68.000 | -68.000 | -68.000 | -68.000 |
Verduurzamen gemeentelijke gebouwen | 5 | 300.000 | ||||
Duurzaamheidsfonds | 4 | I | 200.000 | |||
Totaal energietransitie | 1.401.600 | 776.600 | 225.300 | 225.300 | ||
Het verduurzamen van de eigen organisatie | 7 | S | 79.200 | 79.200 | 79.200 | 79.200 |
Totaal Overig | 79.200 | 79.200 | 79.200 | 79.200 | ||
Totaal Duurzaamheid, exclusief personeel | 1.480.800 | 855.800 | 304.500 | 304.500 | ||
Verloop reserve Investering energietransitie + duurzaamheid
Omschrijving (bedrag x € 1.000) | t/m rek'20 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Geraamde stand per 1jan | 0 | 12.615 | 11.331 | 7.742 | 6.612 | 6.437 |
Dotaties (voeding reserve duurzaamheid): | ||||||
# Enecogelden (apart raadsbesluit verkoop Eneco) | 15.000 | |||||
# klimaatakkoord gelden (dec.circ.'19) | 267 | 528 | ||||
# deel incid. budget circulair inkopen (2e Tijdv.'20) | 60 | |||||
PN22 - nieuw | ||||||
5.105 - terugverdieneffect zonnepanelen op daken | 120 | 120 | 120 | |||
Onttrekkingen (inzet reserve duurzaamheid): | ||||||
# besluitvorming t/m dec20 (PN20/21, NAV21, aparte besl.v.) | -2.712 | -1.106 | -793 | -375 | -50 | -50 |
PN22 | ||||||
a) verduurzaming sport | -150 | -150 | ||||
b) gemeentelijk aandeel gasloos KKC (via onderwijshuisvesting) | -230 | |||||
c) formatie duurzaamheid | -245 | -245 | -245 | |||
d) circulair slopen en bouwen | -19 | -12 | ||||
e) zon op daken | -140 | -140 | ||||
f) groen op daken | -129 | -50 | ||||
g) energiemaatregelen verduurzamen woningen particulieren | -250 | -250 | ||||
h) watervriendelijke tuinen | -30 | -100 | -30 | |||
i) zonnepanelen op gemeentelijke daken | -1.670 | |||||
BGR22 - nieuw | ||||||
motie groene pergola's (raad 2jun21) | -45 | |||||
Motie groen blauwe speelpleinen | -15 | |||||
PLECK 3.0 | ||||||
Concessie duurzame warmte | -100 | |||||
Capaciteit Energiebesparingsakkoord | -60 | |||||
Verkenning Circulair ontwikkelen Legmeer/BTAZ | -50 | |||||
Fossielonafhankelijke en CO2 uitstootvrije organisatie | -25 | |||||
Leidraad Duurzaam Bouwen | -60 | -60 | ||||
PN23 | ||||||
Afwikkeling subs. Dz woningen 2021 | -122 | |||||
Geraamde stand per 31dec | 12.615 | 11.331 | 7.742 | 6.612 | 6.437 | 6.507 |
Nog niet concreet bestemd
Geraamde stand ultimo 2025 (bedrag x € 1.000) | 6.507 |
|---|---|
reservering bewoners ondersteunen financieel | -2.300 |
reservering NAV21 wijkaanpak eerste wijken | -1.000 |
Nog niet concreet bestemd | 3.207 |